| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 2962 | Data de lançamento: | 11/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FILTRO OLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO 5W40, VELA IGNIÇÃO, SPACEFOX, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1113 EM ANEXO | 604,24 | 604,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2015 | REF FILTRO OLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO 5W40, VELA REF FILTRO OLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO 5W40, VELA IGNIÇÃO, SPACEFOX, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1113 EM ANEXO | 604,24 | ||
| 17/08/2015 | PEÇAS SPACEFOX | 604,24 | ||
| 16/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 604,24 | ||
| TOTAL | 604,24 | 604,24 | 604,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
