| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
| Número do empenho: | 2970 | Data de lançamento: | 12/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 114.67 | REF COMBUSTIVEL ONIBUS AMARELO 02 IVT1535, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1120 EM ANEXO | 2,96 | 339,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2015 | REF COMBUSTIVEL ONIBUS AMARELO 02 IVT1535, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1120 EM ANEXO | 339,42 | ||
| 30/12/2015 | REF COMBUSTIVEIS | 339,42 | ||
| 14/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2970/2015 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ - 3324 | 339,42 | ||
| TOTAL | 339,42 | 339,42 | 339,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
