Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2978
Data de lançamento:
12/08/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
FNAS PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ALCOOL, AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, DETERGENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1128 EM ANEXO
221,35
221,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2015
REF ALCOOL, AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, DETERGENTE, CFE ORDEM REF ALCOOL, AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, DETERGENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1128 EM ANEXO
221,35
14/08/2015
REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE NF 3084
221,35
10/09/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
221,35
TOTAL
221,35
221,35
221,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
