| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 2982 | Data de lançamento: | 12/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 067693, MES 08/2015, 3393 1100 | 331,77 | 331,77 |
| 1.00 | REF FATURA 067693, MES 08/2015, 3393 1100 REF FATURA 181707, MES 08/2015, 3393 1129 | 150,71 | 150,71 |
| 1.00 | REF FATURA 067693, MES 08/2015, 3393 1100 REF FATURA 181707, MES 08/2015, 3393 1129 REF FATURA 067713, MES 08/2015, 3393 1095 | 95,58 | 95,58 |
| 1.00 | REF FATURA 067693, MES 08/2015, 3393 1100 REF FATURA 181707, MES 08/2015, 3393 1129 REF FATURA 067713, MES 08/2015, 3393 1095 REF FATURA 067714, MES 08/2015, 3393 1110 | 60,37 | 60,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2015 | REF FATURA 067693, MES 08/2015, 3393 1100 REF FATURA 067693, MES 08/2015, 3393 1100 REF FATURA 181707, MES 08/2015, 3393 1129 REF FATURA 067693, MES 08/2015, 3393 1100 REF FATURA 181707, MES 08/2015, 3393 1129 REF FATURA 067713, MES 08/2015, 3393 1095 REF FATURA 067693, MES 08/2015, 3393 1100 REF FATURA 181707, MES 08/2015, 3393 1129 REF FATURA 067713, MES 08/2015, 3393 1095 REF FATURA 067714, MES 08/2015, 3393 1110 | 638,43 | ||
| 14/08/2015 | REF CONTAS TELEFONE MES 08/2015 | 638,43 | ||
| 21/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 638,43 | ||
| TOTAL | 638,43 | 638,43 | 638,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
