| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 3001 | Data de lançamento: | 13/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF GUIA 15, TELHA, PARAFUSO, ARAME, VALVULA GAS, CARRINHO DE MAO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1135 EM ANEXO | 432,50 | 432,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2015 | REF GUIA 15, TELHA, PARAFUSO, ARAME, VALVULA GAS, CARRINHO DE REF GUIA 15, TELHA, PARAFUSO, ARAME, VALVULA GAS, CARRINHO DE MAO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1135 EM ANEXO | 432,50 | ||
| 17/08/2015 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 432,50 | ||
| 10/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 432,50 | ||
| TOTAL | 432,50 | 432,50 | 432,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
