Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3004 |
Data de lançamento: |
13/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispença de Licitação |
| Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF TABUAS PINUS REPARO PONTE DO DINIZ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1138 EM ANEXO |
593,25 |
593,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2015 |
REF TABUAS PINUS REPARO PONTE DO DINIZ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº REF TABUAS PINUS REPARO PONTE DO DINIZ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1138 EM ANEXO |
593,25 |
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| 24/08/2015 |
REF TABUAS REPARO PONTE DO DINIZ, CFE NF 1878 |
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593,25 |
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| 10/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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593,25 |
| TOTAL |
593,25 |
593,25 |
593,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
