Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3008 |
Data de lançamento: |
14/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF SERVIÇO DE POSTAGEM |
20,90 |
20,90 |
| 1.00 |
REF SERVIÇO DE POSTAGEM REF SERVIÇO DE POSTAGEM |
20,90 |
20,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2015 |
REF SERVIÇO DE POSTAGEM REF SERVIÇO DE POSTAGEM REF SERVIÇO DE POSTAGEM |
41,80 |
|
|
| 14/08/2015 |
REF SERVIÇO DE POSTAGEM |
|
41,80 |
|
| 10/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
41,80 |
| TOTAL |
41,80 |
41,80 |
41,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
