| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO CORREA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3012 | Data de lançamento: | 14/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONFECÇÃO ADESIVOS PARA TROFEUS CAMPEONATO DE BOCHA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1144 EM ANEXO | 58,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2015 | REF CONFECÇÃO ADESIVOS PARA TROFEUS CAMPEONATO DE BOCHA, CFE REF CONFECÇÃO ADESIVOS PARA TROFEUS CAMPEONATO DE BOCHA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1144 EM ANEXO | 58,00 | ||
| 17/08/2015 | ADESIVOS | 58,00 | ||
| 16/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
