| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3018 | Data de lançamento: | 14/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PONTA DE EIXO, CAPA/CONE, ANEL, DUOCONE, MOTONIVELADORA 02, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1150 EM ANEXO | 2.258,50 | 2.258,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2015 | REF PONTA DE EIXO, CAPA/CONE, ANEL, DUOCONE, MOTONIVELADORA 02, REF PONTA DE EIXO, CAPA/CONE, ANEL, DUOCONE, MOTONIVELADORA 02, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1150 EM ANEXO | 2.258,50 | ||
| 24/08/2015 | REF PEÇAS CONSERTO MOTONIVELADORA 02, CFE NF 15006 | 2.258,50 | ||
| 22/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.258,50 | ||
| TOTAL | 2.258,50 | 2.258,50 | 2.258,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
