| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 3045 | Data de lançamento: | 18/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF OLEO LELENIA, FILTRO OLEO E PARAF PROTEÇÃO DESCARGA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1166 EM ANEXO | 142,00 | 142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2015 | REF OLEO LELENIA, FILTRO OLEO E PARAF PROTEÇÃO DESCARGA, CFE REF OLEO LELENIA, FILTRO OLEO E PARAF PROTEÇÃO DESCARGA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1166 EM ANEXO | 142,00 | ||
| 24/08/2015 | REF MATERIAL CONSERTO UNO, CFE NF 6056 | 142,00 | ||
| 16/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 142,00 | ||
| TOTAL | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
