Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
FNAS PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF TECIDOS E MANTA FIBRA MATERIAL PARA ARTESANATO, CFE ORDEM D COMPRA Nº 1175 EM ANEXO
2.360,00
2.360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2015
REF TECIDOS E MANTA FIBRA MATERIAL PARA ARTESANATO, CFE ORDEM D REF TECIDOS E MANTA FIBRA MATERIAL PARA ARTESANATO, CFE ORDEM D COMPRA Nº 1175 EM ANEXO
2.360,00
24/08/2015
REF MATRIAL ARTESANATO, CFE NF 8756014
2.360,00
20/10/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
2.360,00
TOTAL
2.360,00
2.360,00
2.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
