Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF LUVAS, AGUA SANITARIA, ALCOOL, SABAO EM PO, ESCOVA SANITARIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1178 EM ANEXO
77,93
77,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2015
REF LUVAS, AGUA SANITARIA, ALCOOL, SABAO EM PO, ESCOVA SANITARIA REF LUVAS, AGUA SANITARIA, ALCOOL, SABAO EM PO, ESCOVA SANITARIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1178 EM ANEXO
77,93
24/08/2015
REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE NF 90
77,93
10/09/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
77,93
TOTAL
77,93
77,93
77,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
