Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
3065
Data de lançamento:
19/08/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF PRONTOSAN PARA ANTONIO ORLEI SOARES DE OLIVEIRA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1182 EM ANEXO
211,00
211,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2015
REF PRONTOSAN PARA ANTONIO ORLEI SOARES DE OLIVEIRA, CFE ORDEM REF PRONTOSAN PARA ANTONIO ORLEI SOARES DE OLIVEIRA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1182 EM ANEXO
211,00
24/08/2015
REF MEDICAMENTO ANTONIO ORLEI SOARES DE OLIVEIRA, CFE NF 3682
211,00
30/09/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
211,00
TOTAL
211,00
211,00
211,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
