| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS |
| Número do empenho: | 3068 | Data de lançamento: | 20/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CETROPROFENO 50 MG, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1184 EM ANEXO | 96,50 | 96,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2015 | REF CETROPROFENO 50 MG, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1184 EM ANEXO | 96,50 | ||
| 24/08/2015 | REF MEDICAMENTO, CFE NF 31595 | 96,50 | ||
| 10/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 96,50 | ||
| TOTAL | 96,50 | 96,50 | 96,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
