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Exercício: 2015
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3190	Data de lançamento:	24/08/2015
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão:	ENCARGOS GERAIS
Unidade:	01 ENCARGOS COMUNS
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Encargos Comuns do Municipio
Conta de Despesa:	3390.13.02.00.00.00 - Contribuicoes previdenciarias - inss
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INSS RPA MARIA SANTANA FABRIS REF AGOSTO/2015	170,00	170,00
1.00	INSS RPA MARIA SANTANA FABRIS REF AGOSTO/2015 INSS RPA SANTA H P MORAES REF AGOSTO/2015	866,80	866,80
1.00	INSS RPA MARIA SANTANA FABRIS REF AGOSTO/2015 INSS RPA SANTA H P MORAES REF AGOSTO/2015 INSS RPA ANGRIELE B DOS SANTOS REF AGOSTO/2015	114,94	114,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2015	INSS RPA MARIA SANTANA FABRIS REF AGOSTO/2015 INSS RPA MARIA SANTANA FABRIS REF AGOSTO/2015 INSS RPA SANTA H P MORAES REF AGOSTO/2015 INSS RPA MARIA SANTANA FABRIS REF AGOSTO/2015 INSS RPA SANTA H P MORAES REF AGOSTO/2015 INSS RPA ANGRIELE B DOS SANTOS REF AGOSTO/2015	1.151,74
24/08/2015	INSS REF RPA AGOSTO		1.151,74
30/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			982,04
20/11/2015	Liquidação de empenho nesta data		-169,70
20/11/2015		-169,70
TOTAL		982,04	982,04	982,04
SALDO A PAGAR				0,00