| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MIQUEIAS SANTOS MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3194 | Data de lançamento: | 24/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SERVIÇO DE AMBULANCIA PARA 6ª TRILHA DA MACEGA EM MORMAÇO RS REALIZADO DIA 23/08/2015 | 788,00 | 788,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2015 | REF SERVIÇO DE AMBULANCIA PARA 6ª TRILHA DA MACEGA EM MORMAÇO RS REF SERVIÇO DE AMBULANCIA PARA 6ª TRILHA DA MACEGA EM MORMAÇO RS REALIZADO DIA 23/08/2015 | 788,00 | ||
| 08/09/2015 | REF SERVIÇO DE AMBULANCIA PARA A 6ª TRILHA DA MACEGA E M MORMAÇO RS REALIZADO DIA 23/08/15, CFE NF 74 | 788,00 | ||
| 10/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 788,00 | ||
| TOTAL | 788,00 | 788,00 | 788,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
