| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
| Número do empenho: | 3197 | Data de lançamento: | 25/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65.00 | REF DIESEL S-10 AMBULANCIA ITP6700, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1200 EM ANEXO | 2,96 | 192,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | REF DIESEL S-10 AMBULANCIA ITP6700, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1200 REF DIESEL S-10 AMBULANCIA ITP6700, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1200 EM ANEXO | 192,40 | ||
| 31/08/2015 | REF COMBUSTIVEL AMBULANCIA, CFE NF 89194 | 192,40 | ||
| 17/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 192,40 | ||
| TOTAL | 192,40 | 192,40 | 192,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
