Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3198 |
Data de lançamento: |
25/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 43.58 |
REF GASOLINA COMUM UNO ITE2721, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1201 EM ANEXO |
3,27 |
142,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2015 |
REF GASOLINA COMUM UNO ITE2721, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1201 REF GASOLINA COMUM UNO ITE2721, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1201 EM ANEXO |
142,51 |
|
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| 31/08/2015 |
RREF COMBUSTIVEL UNO, CFE NF 89222 |
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142,51 |
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| 17/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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142,51 |
| TOTAL |
142,51 |
142,51 |
142,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
