| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST - ME |
| Número do empenho: | 3214 | Data de lançamento: | 26/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Plano de Atenção Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATRIZ DE ACO, ANESTESICOS, SUGADOR, LIMALHA, TOUCA, LUVAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1204 EM ANEXO | 3.231,60 | 3.231,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2015 | REF MATRIZ DE ACO, ANESTESICOS, SUGADOR, LIMALHA, TOUCA, LUVAS, REF MATRIZ DE ACO, ANESTESICOS, SUGADOR, LIMALHA, TOUCA, LUVAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1204 EM ANEXO | 3.231,60 | ||
| 31/08/2015 | REF MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE NF 13926 | 3.231,60 | ||
| 10/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.231,60 | ||
| TOTAL | 3.231,60 | 3.231,60 | 3.231,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
