| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 3218 | Data de lançamento: | 26/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AMORTECEDOR TRASEIRO COURRIER IRN2194, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1208 EM ANEXO | 294,00 | 294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2015 | REF AMORTECEDOR TRASEIRO COURRIER IRN2194, CFE ORDEM DE COMPRA REF AMORTECEDOR TRASEIRO COURRIER IRN2194, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1208 EM ANEXO | 294,00 | ||
| 31/08/2015 | REF AMORTECEDOR COURRIER IRN2194, CFE NF 6064 | 294,00 | ||
| 18/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 294,00 | ||
| TOTAL | 294,00 | 294,00 | 294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
