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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3221 Data de lançamento: 27/08/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
31.35 REF GASOLINA COMUM UNO IVT8636, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1209 EMA ANEXO 3,27 102,51
42.68 REF GASOLINA COMUM UNO IVT8636, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1209 EMA ANEXO REF GASOLINA COMUM UNO IVT8636, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1212 EM ANEXO 3,27 139,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2015 REF GASOLINA COMUM UNO IVT8636, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1209 EMA ANEXO REF GASOLINA COMUM UNO IVT8636, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1209 EMA ANEXO REF GASOLINA COMUM UNO IVT8636, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1212 EM ANEXO 242,07
31/08/2015 REFREF COMBUSTIVEL UNO, CFE NF 89307 E 89331 242,07
17/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 242,07
TOTAL 242,07 242,07 242,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.