| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOSSA CASA - TADIANE FABRIS |
| Número do empenho: | 3226 | Data de lançamento: | 27/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AQUISIÇÃO TELEFONE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1215 EM ANEXO | 59,90 | 59,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2015 | REF AQUISIÇÃO TELEFONE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1215 EM ANEXO | 59,90 | ||
| 31/08/2015 | REF AQUISIÇÃO TELEFONE, CFE NF 3313 | 59,90 | ||
| 10/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 59,90 | ||
| TOTAL | 59,90 | 59,90 | 59,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
