Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: NOSSA CASA - TADIANE FABRIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3226 |
Data de lançamento: |
27/08/2015 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos Material Permanente |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF AQUISIÇÃO TELEFONE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1215 EM ANEXO |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2015 |
REF AQUISIÇÃO TELEFONE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1215 EM ANEXO |
59,90 |
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31/08/2015 |
REF AQUISIÇÃO TELEFONE, CFE NF 3313 |
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59,90 |
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10/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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59,90 |
TOTAL |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.