Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NOSSA CASA - TADIANE FABRIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3226 |
Data de lançamento: |
27/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AQUISIÇÃO TELEFONE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1215 EM ANEXO |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2015 |
REF AQUISIÇÃO TELEFONE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1215 EM ANEXO |
59,90 |
|
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| 31/08/2015 |
REF AQUISIÇÃO TELEFONE, CFE NF 3313 |
|
59,90 |
|
| 10/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
59,90 |
| TOTAL |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
