| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 3230 | Data de lançamento: | 27/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MES 07/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO | 448,34 | 448,34 |
| 1.00 | REF MES 07/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 07/2015, 3109944-1, CENTRAL TELEFONICA | 379,10 | 379,10 |
| 1.00 | REF MES 07/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 07/2015, 3109944-1, CENTRAL TELEFONICA REF MES 08/2015, 3085281757, ANTENA INTERNET | 24,87 | 24,87 |
| 1.00 | REF MES 07/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 07/2015, 3109944-1, CENTRAL TELEFONICA REF MES 08/2015, 3085281757, ANTENA INTERNET REF MES 07/2015, 5706957-3, CENTRO ADMINISTRATIVO | 900,88 | 900,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2015 | REF MES 07/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 07/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 07/2015, 3109944-1, CENTRAL TELEFONICA REF MES 07/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 07/2015, 3109944-1, CENTRAL TELEFONICA REF MES 08/2015, 3085281757, ANTENA INTERNET REF MES 07/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 07/2015, 3109944-1, CENTRAL TELEFONICA REF MES 08/2015, 3085281757, ANTENA INTERNET REF MES 07/2015, 5706957-3, CENTRO ADMINISTRATIVO | 1.753,19 | ||
| 31/08/2015 | REF ENERGIA ELETRICA MES 07 E 08/2015 | 1.753,19 | ||
| 14/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.753,19 | ||
| TOTAL | 1.753,19 | 1.753,19 | 1.753,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
