Nome do Credor: COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3237
Data de lançamento:
27/08/2015
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF MES 08/2015, 31341/04, POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO JACUI
50,08
50,08
1.00
REF MES 08/2015, 31341/04, POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO JACUI REF MES 08/2015, 31341/63, POSTO SAUDE POSSE GODOY
64,66
64,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2015
REF MES 08/2015, 31341/04, POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO JACUI REF MES 08/2015, 31341/04, POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO JACUI REF MES 08/2015, 31341/63, POSTO SAUDE POSSE GODOY
114,74
31/08/2015
REF ENERGIA ELETRICA MES 08/2015
114,74
14/09/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
114,74
TOTAL
114,74
114,74
114,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
