| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI |
| Número do empenho: | 3251 | Data de lançamento: | 28/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AMACIANTE, SABAO EM PO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ALVEJANTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1218 EM ANEXO | 331,14 | 331,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2015 | REF AMACIANTE, SABAO EM PO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ALVEJANTE, REF AMACIANTE, SABAO EM PO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ALVEJANTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1218 EM ANEXO | 331,14 | ||
| 31/08/2015 | REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE NF 95 | 331,14 | ||
| 08/09/2015 | EMPENHADO EM CREDOR ERRADO | -331,14 | ||
| 08/09/2015 | EMPENHADO EM CREDOR ERRADO | -331,14 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
