Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF RELE GIA 220, ROLAMENTO 6003, CAPA DE ROLAMENTO, SPRINTER CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1224 EM ANEXO
195,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2015
REF RELE GIA 220, ROLAMENTO 6003, CAPA DE ROLAMENTO, SPRINTER REF RELE GIA 220, ROLAMENTO 6003, CAPA DE ROLAMENTO, SPRINTER CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1224 EM ANEXO
195,00
31/08/2015
REF PEÇAS CONSERTO SPRINTER, CFE NF 1776
195,00
10/09/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
