| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S.O.S EXTINTORES |
| Número do empenho: | 3267 | Data de lançamento: | 28/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MANUTENÇÃO EXTINTORES POSTOS DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1235 EM ANEXO | 423,00 | 423,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2015 | REF MANUTENÇÃO EXTINTORES POSTOS DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA REF MANUTENÇÃO EXTINTORES POSTOS DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1235 EM ANEXO | 423,00 | ||
| 31/08/2015 | REF MANUTENÇÃO EXTINTORES, CFE NF 1394, 1395, 1411, 1412 E 1413 | 423,00 | ||
| 15/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 423,00 | ||
| TOTAL | 423,00 | 423,00 | 423,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
