Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3272 |
Data de lançamento: |
28/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1238 EM ANEXO |
1.529,00 |
1.529,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1238 EM ANEXO |
1.529,00 |
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| 10/09/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CFE NF 8960061 |
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1.529,00 |
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| 14/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.529,00 |
| TOTAL |
1.529,00 |
1.529,00 |
1.529,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
