| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
| Número do empenho: | 3272 | Data de lançamento: | 28/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1238 EM ANEXO | 1.529,00 | 1.529,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2015 | REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1238 EM ANEXO | 1.529,00 | ||
| 10/09/2015 | REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CFE NF 8960061 | 1.529,00 | ||
| 14/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.529,00 | ||
| TOTAL | 1.529,00 | 1.529,00 | 1.529,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
