Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF AGULHAS, TECIDOS E LINHAS, MATERIAL CONSUMO OFICINA TERAPEUTICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1249 EM ANEXO
78,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2015
REF AGULHAS, TECIDOS E LINHAS, MATERIAL CONSUMO OFICINA REF AGULHAS, TECIDOS E LINHAS, MATERIAL CONSUMO OFICINA TERAPEUTICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1249 EM ANEXO
78,00
08/09/2015
REF MATERIAL CONSUMO OFICINA TERAPEUTICA, CFE NF 8871056
78,00
10/09/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
78,00
TOTAL
78,00
78,00
78,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
