| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 331 | Data de lançamento: | 28/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Habitações Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.93.00.00.00 - Benfeitorias em propriedades de terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF BENFEITORIA NA PROPRIEDADE DE GILDA PEREIRA BOCK, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 98 EM ANEXO | 840,70 | 840,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2015 | REF BENFEITORIA NA PROPRIEDADE DE GILDA PEREIRA BOCK, CFE ORDEM REF BENFEITORIA NA PROPRIEDADE DE GILDA PEREIRA BOCK, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 98 EM ANEXO | 840,70 | ||
| 03/02/2015 | REF BENFEITORIA NA PROPRIEDADE DE GILDA PEREIRA BOCK, CFE NF 1756 | 840,70 | ||
| 05/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 840,70 | ||
| TOTAL | 840,70 | 840,70 | 840,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
