| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ CARAZINHO |
| Número do empenho: | 3311 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF PNEUS SPACEFOX ITD0538 | 265,00 | 1.060,00 |
| 4.00 | REF PNEUS SPACEFOX ITD0538 REF PNEUS UNO IVT8636, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1252 EM ANEXO | 240,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | REF PNEUS SPACEFOX ITD0538 REF PNEUS SPACEFOX ITD0538 REF PNEUS UNO IVT8636, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1252 EM ANEXO | 2.020,00 | ||
| 11/09/2015 | REF AQUISIÇÃO PNEUS SPACEFOX E UNO, CFE NFS 67378 E 67379 | 2.020,00 | ||
| 01/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.020,00 | ||
| TOTAL | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
