REF MATERIAL CANALIZAÇÃO DE REDES AGUA POTAVEL E MATERIAIS ELETRICOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1253/01 EM ANEXO
9.528,50
9.528,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2015
REF MATERIAL CANALIZAÇÃO DE REDES AGUA POTAVEL E MATERIAIS REF MATERIAL CANALIZAÇÃO DE REDES AGUA POTAVEL E MATERIAIS ELETRICOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1253/01 EM ANEXO
9.528,50
11/09/2015
REF MATERIAL CANALIZAÇÃO DE REDES AGUA POTAVEL E MATERIAIS ELETRICOS, CFE NF 1890, 1891 E 1892
9.528,50
07/10/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
972,80
07/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3317/2015
LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 3842
8.555,70
TOTAL
9.528,50
9.528,50
9.528,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
