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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3318	Data de lançamento:	31/08/2015
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:	AGRICULTURA
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF MATERIAL CANALIZAÇÃO DE REDES AGUA POTAVEL E MATERIAIS ELETRICOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1253/02 EM ANEXO	29,80	29,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2015	REF MATERIAL CANALIZAÇÃO DE REDES AGUA POTAVEL E MATERIAIS REF MATERIAL CANALIZAÇÃO DE REDES AGUA POTAVEL E MATERIAIS ELETRICOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1253/02 EM ANEXO	29,80
24/11/2015	Liquidação de empenho nesta data		29,80
24/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			29,80
TOTAL		29,80	29,80	29,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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