| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3318 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL CANALIZAÇÃO DE REDES AGUA POTAVEL E MATERIAIS ELETRICOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1253/02 EM ANEXO | 29,80 | 29,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | REF MATERIAL CANALIZAÇÃO DE REDES AGUA POTAVEL E MATERIAIS REF MATERIAL CANALIZAÇÃO DE REDES AGUA POTAVEL E MATERIAIS ELETRICOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1253/02 EM ANEXO | 29,80 | ||
| 24/11/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 29,80 | ||
| 24/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 29,80 | ||
| TOTAL | 29,80 | 29,80 | 29,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
