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Exercício: 2015
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - SUPERMERCADO MUSSKOPF	Exportar os Dados

Número do empenho:	3321	Data de lançamento:	31/08/2015
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	14 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF MATERIAL DE LIMPEZA, FAMILIA ACOLHEDORA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1255/01 EM ANEXO	133,50	133,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2015	REF MATERIAL DE LIMPEZA, FAMILIA ACOLHEDORA, CFE ORDEM DE COMPRA REF MATERIAL DE LIMPEZA, FAMILIA ACOLHEDORA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1255/01 EM ANEXO	133,50
30/09/2015	REF MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CFE LICITAÇÃO N 014/2015, REF FAMILIA ACOLHEDORA		44,50
14/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			44,50
11/11/2015	REF MATERIAIS DE LIMPEZA CFE LICITAÇÃO N 14/2015		44,50
11/11/2015	Liquidação de empenho nesta data		44,50
11/11/2015	Liquidação de empenho nesta data		-44,50
01/12/2015	REF NATERIAL DE LIMPEZA, FAMILIA ACOLHERDORA, CF LICITAÇÃO 14/2015		44,50
11/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			44,50
11/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			89,00
11/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			-89,00
12/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			44,50
TOTAL		133,50	133,50	133,50
SALDO A PAGAR				0,00