Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3323 |
Data de lançamento: |
31/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
14 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MATERIAL DE LIMPEZA, FAMILIA ACOLHEDORA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1255/02 EM ANEXO |
945,00 |
945,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2015 |
REF MATERIAL DE LIMPEZA, FAMILIA ACOLHEDORA, CFE ORDEM DE COMPRA REF MATERIAL DE LIMPEZA, FAMILIA ACOLHEDORA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1255/02 EM ANEXO |
945,00 |
|
|
| 01/12/2015 |
REF MATERIAL DE LIMPEZA FAMILIA ACOLHEDORA CFE C CONVITE N 14/2015 |
|
945,00 |
|
| 12/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3323/2015
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
|
|
945,00 |
| TOTAL |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
