| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 3323 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL DE LIMPEZA, FAMILIA ACOLHEDORA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1255/02 EM ANEXO | 945,00 | 945,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | REF MATERIAL DE LIMPEZA, FAMILIA ACOLHEDORA, CFE ORDEM DE COMPRA REF MATERIAL DE LIMPEZA, FAMILIA ACOLHEDORA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1255/02 EM ANEXO | 945,00 | ||
| 01/12/2015 | REF MATERIAL DE LIMPEZA FAMILIA ACOLHEDORA CFE C CONVITE N 14/2015 | 945,00 | ||
| 12/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3323/2015 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 | 945,00 | ||
| TOTAL | 945,00 | 945,00 | 945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
