| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 3324 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF GENEROS ALIMENTICIOS FAMILIA ACOLHEDORA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1254/03 EM ANEXO | 1.362,48 | 1.362,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | REF GENEROS ALIMENTICIOS FAMILIA ACOLHEDORA, CFE ORDEM DE REF GENEROS ALIMENTICIOS FAMILIA ACOLHEDORA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1254/03 EM ANEXO | 1.362,48 | ||
| 30/09/2015 | REF GENEROS ALIMENTICIOS FAMILIA ACOLHEDORA | 454,16 | ||
| 14/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 454,16 | ||
| 09/11/2015 | REF GENEROS ALIMENTICIOS CFE LICITAÇÃO N 14/2015 | 502,08 | ||
| 03/12/2015 | REF GENEROS ALIMENTICIOS CFE LICITAÇÃO | 406,24 | ||
| 11/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 502,08 | ||
| 12/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3324/2015 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 406,24 | ||
| TOTAL | 1.362,48 | 1.362,48 | 1.362,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
