Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3325 |
Data de lançamento: |
31/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
14 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MATERIAL DE LIMPEZA, FAMILIA ACOLHEDORA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1255/03 EM ANEXO |
127,14 |
127,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2015 |
REF MATERIAL DE LIMPEZA, FAMILIA ACOLHEDORA, CFE ORDEM DE COMPRA REF MATERIAL DE LIMPEZA, FAMILIA ACOLHEDORA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1255/03 EM ANEXO |
127,14 |
|
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| 30/09/2015 |
REF MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE FAMILIA ACOLHEDORA |
|
96,26 |
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| 14/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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96,26 |
| 11/11/2015 |
REF MATERIAIS DE LIMPEZA CFE LICITAÇÃO N 014/2015 FAMILIA ACOLHEDORA |
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30,88 |
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| 11/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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30,88 |
| TOTAL |
127,14 |
127,14 |
127,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
