Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VICTORINO BEUREN TABELIONATO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3330 |
Data de lançamento: |
01/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF DESPESA EMOLUMENTO Nº 115204, RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTA ANUENCIA AFT COMERCIO COMBUSTIVEIS |
6,02 |
6,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2015 |
REF DESPESA EMOLUMENTO Nº 115204, RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTA REF DESPESA EMOLUMENTO Nº 115204, RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTA ANUENCIA AFT COMERCIO COMBUSTIVEIS |
6,02 |
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| 08/09/2015 |
REF DESPESA EMOLUMENTO Nº 115204, CARTA ANUENCIA AFT COMBUSTIVEIS |
|
6,02 |
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| 25/11/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-6,02 |
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| 25/11/2015 |
|
-6,02 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
