Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DANIEL DE CAMPOS DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3331 |
Data de lançamento: |
01/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AULAS DE DANÇAS, PARA GRUPOS DE DANÇA PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL, MES AGOSTO 2015 |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2015 |
REF AULAS DE DANÇAS, PARA GRUPOS DE DANÇA PROJETOS ASSISTENCIA REF AULAS DE DANÇAS, PARA GRUPOS DE DANÇA PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL, MES AGOSTO 2015 |
500,00 |
|
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| 09/09/2015 |
REF AULAS DE DANÇAS GRUPOS DANÇAS PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL, MES 08/2015, CFE NF 17 |
|
500,00 |
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| 17/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
10,00 |
| 17/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
490,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
