| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - ME |
| Número do empenho: | 3333 | Data de lançamento: | 01/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FAROL ARTEB, LAMPADA H4 E 114, MICRO 02 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1256 EM ANEXO | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2015 | REF FAROL ARTEB, LAMPADA H4 E 114, MICRO 02 REF FAROL ARTEB, LAMPADA H4 E 114, MICRO 02 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1256 EM ANEXO | 650,00 | ||
| 09/09/2015 | REF PEÇAS CONSERTO MICRO 02, CFE NF 1777 | 650,00 | ||
| 14/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
