Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: L J ORTIZ BATISTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3335 |
Data de lançamento: |
01/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
FNAS PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CAMISA INFANTIL E ADULTO, UNIFORMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1258 EM ANEXO |
188,00 |
188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2015 |
REF CAMISA INFANTIL E ADULTO, UNIFORMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº REF CAMISA INFANTIL E ADULTO, UNIFORMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1258 EM ANEXO |
188,00 |
|
|
| 09/09/2015 |
REF UNIFORMES, CFE NF 25750 |
|
188,00 |
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| 24/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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188,00 |
| TOTAL |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
