Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3345 |
Data de lançamento: |
02/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 94.01 |
REF DIESEL S-10 ONIBUS AMARELO 02 IVT1535, CFE ORDEM DE COMPRA N 1268 EM ANEXO |
2,96 |
278,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2015 |
REF DIESEL S-10 ONIBUS AMARELO 02 IVT1535, CFE ORDEM DE COMPRA N REF DIESEL S-10 ONIBUS AMARELO 02 IVT1535, CFE ORDEM DE COMPRA N 1268 EM ANEXO |
278,27 |
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| 09/09/2015 |
REF COMBUSTIVEL ONIBUS AMARELO 02 IVT1535, CFE NF 89661 |
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278,27 |
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| 14/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3345/2015
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ - 3324 |
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278,27 |
| TOTAL |
278,27 |
278,27 |
278,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
