| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
| Número do empenho: | 3345 | Data de lançamento: | 02/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 94.01 | REF DIESEL S-10 ONIBUS AMARELO 02 IVT1535, CFE ORDEM DE COMPRA N 1268 EM ANEXO | 2,96 | 278,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2015 | REF DIESEL S-10 ONIBUS AMARELO 02 IVT1535, CFE ORDEM DE COMPRA N REF DIESEL S-10 ONIBUS AMARELO 02 IVT1535, CFE ORDEM DE COMPRA N 1268 EM ANEXO | 278,27 | ||
| 09/09/2015 | REF COMBUSTIVEL ONIBUS AMARELO 02 IVT1535, CFE NF 89661 | 278,27 | ||
| 14/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3345/2015 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ - 3324 | 278,27 | ||
| TOTAL | 278,27 | 278,27 | 278,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
