| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
| Número do empenho: | 3348 | Data de lançamento: | 02/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 69.00 | REF GASOLINA COMUM COURRIER IRN2194, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1271 EM ANEXO | 3,27 | 225,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2015 | REF GASOLINA COMUM COURRIER IRN2194, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1271 REF GASOLINA COMUM COURRIER IRN2194, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1271 EM ANEXO | 225,63 | ||
| 09/09/2015 | REF COMBUSTIVEL COURRIER IRN2194, CFE NF 89684 | 225,63 | ||
| 18/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 225,63 | ||
| TOTAL | 225,63 | 225,63 | 225,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
