Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PSM DIST. DE PROD MEDICO HOSP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3360 |
Data de lançamento: |
02/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Asssitencia Farmacia - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA EST |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF TIRAS ON CALL PLUS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1272 EM ANEXO |
1.550,00 |
1.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2015 |
REF TIRAS ON CALL PLUS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1272 EM ANEXO |
1.550,00 |
|
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| 09/09/2015 |
REF TIRAS ON CALL PLUSS, CFE NF 5045 |
|
1.550,00 |
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| 11/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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1.550,00 |
| TOTAL |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
