| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DS PAIM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| Número do empenho: | 3361 | Data de lançamento: | 02/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SABAO EM PO E PAPEL TOALHA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1273 EM ANEXO | 478,80 | 478,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2015 | REF SABAO EM PO E PAPEL TOALHA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1273 EM REF SABAO EM PO E PAPEL TOALHA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1273 EM ANEXO | 478,80 | ||
| 09/09/2015 | REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE NF 5793 | 478,80 | ||
| 11/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 478,80 | ||
| TOTAL | 478,80 | 478,80 | 478,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
