| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT - RD UNIFORMES E PUBLICIDADE |
| Número do empenho: | 3371 | Data de lançamento: | 03/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF ENVELOPES GRANDES, MEDIOS E PEQUENOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1278 EM ANEXO | 1.225,00 | 1.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2015 | REF ENVELOPES GRANDES, MEDIOS E PEQUENOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº REF ENVELOPES GRANDES, MEDIOS E PEQUENOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1278 EM ANEXO | 1.225,00 | ||
| 09/09/2015 | REF ENVELOPES, CFE NF 8914303 | 1.225,00 | ||
| 13/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3371/2015 ROBERTO CARLOS DADALT - RD UNIFORMES E PUBLICIDADE - 4722 | 1.225,00 | ||
| TOTAL | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
