Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3379 |
Data de lançamento: |
04/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MES 08/2015, 3082742796, ILUMINAÇÃO PUBLICA |
8.235,46 |
8.235,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2015 |
REF MES 08/2015, 3082742796, ILUMINAÇÃO PUBLICA |
8.235,46 |
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| 11/09/2015 |
REF ENERGIA ELETRICA MES 08/2015 |
|
8.235,46 |
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| 14/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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8.235,46 |
| TOTAL |
8.235,46 |
8.235,46 |
8.235,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
