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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: GABRIEL FREIRE BRUXEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3392	Data de lançamento:	04/09/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO ANTONIO EDEMAR RAMOS ATENDIMENTO DE EMERGENCIA DIA 24/08/2015	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2015	REF ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO ANTONIO EDEMAR RAMOS REF ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO ANTONIO EDEMAR RAMOS ATENDIMENTO DE EMERGENCIA DIA 24/08/2015	500,00
09/09/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS ACOPANHAR PACIENTE EMERGENCIA DIA 24/08/15		500,00
15/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			65,00
15/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			435,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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