| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GABRIEL FREIRE BRUXEL |
| Número do empenho: | 3392 | Data de lançamento: | 04/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO ANTONIO EDEMAR RAMOS ATENDIMENTO DE EMERGENCIA DIA 24/08/2015 | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2015 | REF ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO ANTONIO EDEMAR RAMOS REF ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO ANTONIO EDEMAR RAMOS ATENDIMENTO DE EMERGENCIA DIA 24/08/2015 | 500,00 | ||
| 09/09/2015 | REF SERVIÇOS PRESTADOS ACOPANHAR PACIENTE EMERGENCIA DIA 24/08/15 | 500,00 | ||
| 15/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 65,00 | ||
| 15/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 435,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
