Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3412
Data de lançamento:
08/09/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF SERVO EMBREAGEM, LIQUIDO DE FREIO E MANGUEIRA CUICA FREIO, ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1298 EM ANEXO
860,75
860,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2015
REF SERVO EMBREAGEM, LIQUIDO DE FREIO E MANGUEIRA CUICA FREIO, REF SERVO EMBREAGEM, LIQUIDO DE FREIO E MANGUEIRA CUICA FREIO, ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1298 EM ANEXO
860,75
09/09/2015
REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS GRANDE, CFE NF 6074
860,75
17/12/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
860,75
TOTAL
860,75
860,75
860,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
