| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 3413 | Data de lançamento: | 08/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MDO TROCA SERVO DE EMBREAGEM ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1299 EM ANEXO | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2015 | REF MDO TROCA SERVO DE EMBREAGEM ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE REF MDO TROCA SERVO DE EMBREAGEM ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1299 EM ANEXO | 135,00 | ||
| 09/09/2015 | REF CONSERTO ONIBUS GRANDE, CFE NF 6074 | 135,00 | ||
| 17/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
